大宗订货购物作业管理方法一、目的 为明确公司大宗购物的权限及操作流程，特制定本方法。二、范围大宗购物指顾客对大件商品如家电、家具等或小件商品的购置金额 累计 达 3000 元以上，长期固定合作单位月采购额超过 2 万元以上，或单次购置 提货凭证 5000 元以上。四、配合部门工作职责 团购部负责大宗购物的礼仪接待、联络跟进以及送货的安排； 营运部负责大宗购物商品的备货； 采购部负责超市顾客大宗购物商品的价格洽谈、商品订单确认、商品的 交货 确认；送货部负责商品的送货安排； 防损部负责封箱前的检査、商品的放行。五、内容- 接待与洽谈1、请顾客填写大宗客户往来资料，如联系 、详细地址、顾客性质并建档留存，客服人员详细填写大宗顾客订货单详见附表 Do2、初步了解顾客的身份个人或单位是否是会员的消费需求如是否是会员，需全力推广会员的好处与优惠。3、接待时向对方说明订货有关要点；例订金、提货、送货、付款的方式等。4、了解顾客所需要的商品，如需到卖场挑选，接待员必须陪同顾客一起选商品做好有关记录例商品名称、条码、单价、所需量并留意货架 陈列商品 量。5、确定所需品种后，再确定顾客提货时间及有关付款方式，联系卖场货源是否满足顾客需求。6、谈妥商品的价格，数量并确定货源后，填写大宗顾客订货单如果顾客有其它要求折扣或赠送礼品需客服部负责人或营运部经理审批，核对 业务的毛利率，并在订货单上签名确认，方可开展工作。7、无法即时回复顾客，留下顾客联系 一个工作日内 回复顾客。8、收取定金时，订单需由客服部主管以上人员审核后，由财务部指定 专员 收取订金，并开具收款收据，一联给大宗业务代表，一联给顾客。订金 一般收取 货款总额的 50,新鲜食品须收取货款总额的 80。二操作流程1、由大宗业务代表会同顾客至卖场确认品项。1 査询电脑现有库存是否能够满足顾客需求量；1.2 假设库存量缺乏，与采购员确认存货能否在顾客需求的时间内供货；1.3 所有商品折扣率由采购员根据商品进价核査通过；4 假设能及时供货那么填写三联 大宗顾客订货单 ，第一联大宗业务代表存 档，第二联交营运备货部门，第三联交顾客。如先预付订金，后提货的必 须复印一 份给财务存档。1.5 营运部依大宗顾客订货单明细，将货备好，核对无误后拉至仓库大宗出货区暂存；1.6 现金付款的客户由大宗业务代表根据大宗顾客订货单带着顾客至指定收银台结帐；1.7 大宗出货时，持大宗顾客订货单及销货明细经防损员、收货员陪同大宗业务代表清点无误后，方可出货。2、当顾客已付款，但商品库存量缺乏时。2.1 顾客愿意更换商品的作废原有大宗顾客订货单，并重新填写，依 前 大宗购置商品流程操作；2.2顾客同意延后取货时 营运部应根据 大宗顾客订货单 紧急下单、确 认到货日期，并在大宗顾客订货单签名并注明日期以示负责；大宗业 务代表 于取货日前与营运部确认到货后，再告之顾客；2.3 顾客同意接受现有货量，其余要求退款收齐原有大宗顾客订货单 写 上“作废字样，不得撕毁，并重新填写一份；其余金额，附退款单，营运 部副总 经理核准后，退还顾客剩余金额；2.4 顾客同意接受现有货量，其余同意延后取货，收齐原有大宗顾客订 货单 写上“作废字样，不得撕毁，并重新分开填写二份；三付款方式1、现金付款、收银台出货1.1 由大宗业务代表根据顾客的提货时间，提前将大宗顾客订货单送 至营 运部，营运部按订单所订商品备好货源放至二楼 1 号收银台等候付款；1.2 收银员根据大宗顾客订货单核对商品名称、条码、数量无误后进行收银操作；1.3 顾客付款后，大宗业务代表凭收银电脑小票，经防损员核对后到效劳台开具一式三联送货单详见附表 2,第一联客服部派车用，第二联送货人，第三联给顾客，凭送货单派车，帮顾客将商品送到指定地点；1.4 交货时，送货员与顾客核对无误，由顾客签收后，将顾客联收回，交 予客 服部存档。2、现金付款、仓库提货先付款后提货2.1 顾客购置商品数量较大时，那么需在收银台付款仓库提货；2.2 营运部根据大宗顾客订货单核对商品名称、条码、数量后进行备 货，发货；2.3 顾客付款后由收银领班以上人员在收银小票上注明“货款已收，由仓 库提 货，并由防损部主管以上人员、商品所属部门主管、大宗业务代表在收银 小票上 共同签名确认；2.4 大宗业务代表凭收银小票到收货部经防损员、收货部复核员核对后出 货，货品放行后防损员需在收银小票上注明“货品已放行。2.5具体送货根据以上1 3条、L4条操作。3、长 期月结供货合同操作3 1 大宗业务代表与要货单位签定长期供货合同；3 2 大型企业、国家机关等信誉良好的单位或公司方可签定长期供货合同 ,无 信用度的公司要求签定该合同时须交纳一定金额的保证金，且每月提货总额 不可超 过保证金总额；3.3 顾客提货或送货，按相关流程操作，长期供货合同须提交至防损部备 档，以备在出货时防损査检。四、控制重点须知 1、大宗顾客是否采用信用额度核准件，调査顾客之信用。2、对无信用额度调査的顾客在其货款未进公司账户前，不可进行结帐并出货。3、大宗顾客订货单应依指定权限进行核准。4、对支票付款方式应严格核对其预留印鉴，以防帐未进帐户货已出之弊端。5、团购的收银操作只能在二楼 1 号收银机进行买单。6、大宗出货量应与大宗顾客订货单明细核对一致。五、折扣须知1、货 品的金额、货品的毛利率、货品种类、数量及客户的关系等，不能折扣或不同程度的折扣。并要注意顾客是否使用提货凭证结帐，是否要求积分，是否要求 送货，享受折扣的大宗业务，不再适用会员卡。2、超市所有商品不得负毛利销售；3、售出商品毛利在 02之间的，需报董事长审批；4、售出商品毛利在 23之间的，需报商业公司总经理审批；5、售出商品毛利在 35之间的，需报商业公司超市副总经理审批；6、自 营商品最低只能打 9 5 折汪促销特价商品不可打折；7、百货、家电专具体折扣由大宗业务代表直接与专柜负责人协商而定。六、提货凭证购置须知一次性购 5000 元至 10000 元含 10000 元，返利原购置金额的 1;2、一次性购 10000元至20000元含 20000元，返利原购置金额的 2；3、一次性购 20000元至50000元含 50000元，返利原购置金额的 3；4、一次性购 50000元至100000 不含 100000元，返利原购置金额的 4；5、一次性购 100000 元以上大单，返利原购置金额 5,同时需报董事长审 批；6、所有返利均以提货凭证的形式支付。七、大宗业务代表津贴与业绩提成方案1、大宗业务代表每人每月补助 费含车费 100 元；2、推广组每月的目标额以“销售额为单位，每月的目标额需在上个月 28 日前 制定，具体金额由公司商业总经理制定，制定目标时应考虑到当月节庆，新张根据 前三个月销售的平均值而定大宗业务代表绩效考核月销售目标前三 个月不参与目 标额的考核；3、大宗业务代表月目标额二提货凭证销售目标 商品销售目标；4、当月完成目标额 “ 0以上，大宗业务代表绩效工资 150 元，商品销售 超额部 分按毛利的 5-10计算提成；提货凭证销售超额局部按千分之五计算提成；5、当月完成目标额 85以上含 85,大宗业务代表当月绩效工资为 50 元；6、当月完成目标额 85以下，大宗业务代表当月无绩效工资；7、当月完成目标额 75以下，大宗业务代表扣除当月根本工资 100 元；8、推广的商品如用提货凭证消费，目标额如同与现金支付一样计算，但不享受打折，同时大宗业务代表也不计提成。9、对于连续 3 个月不能完成任务的大宗业务代表，那么降回试用期根本工资; 连续 6 个月不能完成任务的大宗业务代表，那么引咎辞职；对于业绩优秀的大宗 业务代 表将作为晋升、外出参观、学习的人选。六、凡使用提货凭证购置百货、家电专柜商品，需从专柜营业款中扣取1 的成本费，具体扣取标准按招商部与专柜签定之补充协议。七、质量记录顾客信用核准件、顾客订货单 十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一左会遇上最强的伤害。