质量环境安全体系策划控制程序1 目的对质量环境安全管理体系进行策划，以制定质量目标，环境、安全目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。为确保目标和指标的完成和实现，公司应制定相应的环境、安全管理方案，予以实施，达到改进公司环境、安全行为的目的。2 范围适用于对确保实现公司质量、环境、安全方针及目标、指标的过程和对资源加以识别和策划。3 职责3.1 总裁应根据为实现公司的质量目标和环境、安全的目标及指标配置所需的资源，并对环境、安全管理方案和所涉及的相关部门的职责权限进行审批；3.2 质量、环境、安全管理者代表负责审核部门为质量和 / 或环境、安全管理体系策划编制的有关文件，并对其相关方案的实施进度进行监督检查；3.3 各相关责任部门负责人负责组织实施本部门的质量、环境、安全管理体系策划的结果；3.4 行政办公室负责环境、安全管理方案实施的进度和实施的效果进行检查和考核。4 作业内容4.1 总裁负责对质量、环境、安全管理体系进行策划，以实现质量、环境、安全目标及相关指标，确保策划的结果符合公司已建立的质量、环境、安全兼容管理体系的总要求。8当出现下列情况时，总裁应考虑对质量环境、安全管理体系的策划4.1.1 按照质量、环境、安全管理体系的标准要求，建立、改进质量环境、安全管理体系；4.1.2 公司的质量方针和目标、环境、安全方针、目标和指标、组织结构、产品结构等发生了重大变化；4.1.3 组织的资源配置、市场情况发生了重大变化；4.1.4 体系的覆盖范围发生了变化。4.2 策划的内容应包括4.2.1 总裁应确保需要达到的质量、环境、安全目标所需的资源得到识别和配置；4.2.2 为达到目标所需的质量管理体系过程和环境、安全管理体系的环境、安全因素得到识别，确定相关过程和要求的输入、输出及相关活动，并对此做出相应规定；4.2.3 对实现目标、指标进行评审的规定要求，重点应对过程和活动有效性的改进做出规定；4.2.4 策划的结果应形成文件，包括环境、安全管理方案、质量计划等。4.3 环境、安全管理方案4.3.1 总要求环境、安全管理方案是实现环境、安全目标和指标的方法和措施，应明确时间进度和责任的划分。在制定环境、安全管理方案时，可适当考虑的问题有A选择最佳的环保技术；B 运行的可行性和运行结果的有效性；C实施的进度以及实施过程中的可调整性。4.3.2 环境、安全管理方案的制定A行政办公室应根据已制定的环境、安全目标和指标，每年 12月至下一年度的1 月组织财务部、生产及技术部门制定环境、安全管理方案，报管理者代表审核、总裁批准后，由相关部门或生产部组织各工厂实施。环境、安全管理方案主要包括a 依据环境、安全目标和指标，明确实施的项目和预算经费；b 制定相应的方法、措施和技术手段；c 明确责任部门和责任人；d 启动日期和完成日期；e 验收的标准和考核方法。B 环境、安全管理方案的更改当因实施环境、安全管理方案的措施需要改变（如环境、安全目标、指标发生变更；公司内、外部环境、安全的变化等）时，为确保环境、安全管理方案与施工项目的适用性，环境、安全管理者代表组织相关部门对环境、安全管理方案进行评价，需要时进行更改，报总裁批准后组织相关责任部门实施。4.3.3 环境、安全管理方案的实施与监督检查行政办公室组织制定本公司的环境、安全管理方案一览表并分发到各相关责任部门组织实施，并由行政办公室进行监督检查。4.4 质量、环境、安全管理体系策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照质量环境、安全管理手册的有关内容，符合公司制定的质量和环境、安全管理方针及其目标，并与产品实现的过程策划和质量、环境、安全管理体系文件的内容协调相一致。4.4.2 原有的质量、环境、安全管理体系的文件的内容可以被直接引用，同时根据需要，特殊的情况下，可以形成新的文件或增加所需的内容。4.5 质量、环境、安全管理体系策划输出文件的编制、审核和批准4.5.1 质量、环境、安全管理体系文件的输出由系统推进部和其他有关部门进行编写，管理者代表审核，总裁批准，同时确定分发范围。4.5.2 由系统推进部实施签发，执行文件控制程序的规定要求。4.6 质量、环境、安全管理体系策划的实施、监督检查和更改4.6.1 相关责任部门应按照策划的规定要求内容、进度进行控制，并将实施情况（包括好的和存在的问题）及时反馈到运营管理中心、系统推进部和管理者代表处。4.6.2 运营管理中心应根据策划的安排组织有关人员进行监督检查，需要时，应向管理者代表或总裁报告，进行必要的协调，以确保策划结果的有效实施。4.6.3 策划的更改A 策划输出的更改应由运营管理中心或系统推进部提出，管理者代表审核，报总裁批准；B 应执行文件控制程序的规定要求；C 在更改期间应保持质量、环境、安全管理体系运行的完整性，如新、老文件的连续性、机构的变化所涉及的职能分配等；4.6.4 质量环境、安全管理体系策划所形成的文件由系统推进部负责收集并保存，保存期三年。5 工作质量价值表序 号条款人金额（元）14.3.2表204.3.3责任人金额（ 元 ）检查行政办公室-50管理者代行政办公室-50管理者代表2034.5相关部门负责人-20管理者代表2044.6相关部门负责人-30运营中心总监306作业指导文件文件控制程序策划输出的相关文件记录控制程序